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关于大荔县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告

发布时间:2016-02-04 14:50 来源:县十七届人大五次会议秘书处
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(2016年2月2日在大荔县第十七届人民代表大会第五次会议上)

大荔县财政局局长  张红林

  

各位代表:

  受县人民政府委托,现将我县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案报告如下,并请政协委员和列席人员提出意见。

  2015年财政预算执行情况

  2015年,我县财政工作在县委的正确领导下,在县人大、县政协的监督指导下,紧扣全县中心工作,坚持以财税体制改革为统揽,认真落实中省市财政工作会议和县十七届人大四次会议精神,全面贯彻新《预算法》,深化预算管理制度改革,加快依法理财进程;加大组织收入工作力度,提高财政收入质量;调整优化支出结构,创新财政投入方式,财政运行质量和财政保障能力稳步提升,有力促进了全县经济社会持续健康发展。财政预算执行总体情况良好。

  (一)一般公共预算执行情况

  2015年,县人代会通过的地方财政收入预算为21100万元。通过汇总,全县财政总收入完成29699万元,较上年增收1611万元,增长5.74%。其中地方财政收入完成21111万元,占年预算的100.05%,较上年增收1937万元,增长10.1%。分项目完成情况是:税收收入完成17516万元,较上年增收850万元,增长5.1%;非税收入完成3595万元,较上年增收1087万元,增长43.34%。

  另外,上划中央税收收入完成4300万元,较上年减少511万元;上划省级税收收入完成4288万元,较上年增加185万元。

  2015年,我县一般公共预算支出300869万元,占调整预算的99.84%,较上年增支38481万元,增长14.67%。

  (二)政府性基金预算执行情况

  2015年,我县政府性基金收入22881万元,完成预算的113.27%,较上年增收18502万元,增长422.52%。2015年,我县政府性基金支出35865万元,较上年增支5250万元,增长17.15%。

  现在省市补助结算对账尚在进行,结算最终数据尚未确定,待决算批复后,再向县人大常委会报告。

  2015年预算执行和财政工作的主要特点:

  (一)强化收入征管措施,地方财政收入任务圆满完成。在经济下行压力持续加大和结构性减税政策集中出台的形势下,我县不断强化抓收入各项工作。协调督促抓收入部门按照年初预期目标积极组织财政收入,坚持月考核、季奖励,确保财政收入均衡入库。深入推进国地税联合办税,在官池镇成立了全市首家乡镇国地税联合办税服务点,实行“地税进驻、各自开票、流程控制、定期对比”的联合办税模式。强化税收协助工作,督促税收协助单位按时向税务部门传递纳税信息,对全县纳税企业前20名的纳税信息进行及时公开。积极开展税源调查和“营改增”试点各项工作,及时对税收优惠政策进行清理。通过各抓收入部门的不懈努力,我县财政收入任务圆满完成。

  (二)积极向上争取资金,财政困难局面得到有效缓解。密切关注中省实施的各项积极财政政策,及时向上反映我县困难情况,大力争取上级财政资金。2015年,共争取财力性转移支付补助资金127001万元,其中:均衡性转移支付补助资金92288万元,总量居全省第一位;县级基本财力保障资金10456万元,总量居全省第二位。依托陕西省财政专项资金项目库,2015年积极组织全县各部门单位申报上级财政专项资金项目269个,省市共计下达我县财政专项资金13.66亿元,有效缓解了财政运行困难,为我县经济社会事业发展提供了有力保障。

  (三)优化财政支出结构,各项重点工作保障有力。始终坚持新增财力和财政支出“两个80%”用于民生,累计民生支出24.9亿元,占财政支出的82.7%,较上年增支3.6亿元,增长16.9%。在工资发放方面,筹措资金3.5亿元,确保全国性普调增资、全省执行统一津贴补贴、公务员职务职级并行、改革性补贴等政策落实到位,同时解决了我县1500多名超编人员的基本工资问题。在政权机构运转方面,严控一般性支出,提高村级组织保障水平,村干部和社区工作人员待遇按照新标准落实到位,确保了县、镇、村机构正常运转。在社会保障和医疗卫生方面,拨付财政资金8.9亿元,城乡居民社会养老、新型农村合作医疗、城乡低保等社会保障政策全面落实,基本公共卫生、公立医院改革、基层医疗综合补偿、村医补助、危房改造等专项资金及时拨付,确保了我县各类民生社会保障政策落实到位。在教育方面,全年教育经费支出达到6.6亿元,农村义务教育、学前免费教育以及民办学校各项补助按国家标准执行到位,义务教育各类补助按时拨付,营养餐改善计划实现全覆盖,官池初中、高明初中等40所中小学校改造项目加快推进,促进了我县教育事业快速发展。在“三农”投入方面,全县财政支农资金支出达到5.4亿元,农业综合水价改革试点、现代农业示范园区建设、涉农资金整合试点、移民后扶及扶贫工作取得显著成效,财政支农资金使用效益不断提升。在惠民补贴发放方面,各项惠民政策全面落实,通过“一卡通”发放各类补贴资金2.68亿元,发放“一卡通”担保贷款4671万元。在美丽乡村建设方面,投入资金4595万元,实施村级巷道硬化、文化活动场所建设、农村供排水工程、美丽乡村绿化亮化以及景观设施建设项目共计204个,全县受益群众 45万人以上,美丽乡村建设进程不断加快。在城市建设方面,累计投入资金5亿多元,大力支持汽贸城征迁、同州湖西路、三大医院迁建、洛河综合治理、市政道路工程、殡葬服务区、韦罗高速南北出口引线、高铁广场商业服务区等县上重点项目,不断加大“一巩四创”基础设施投入,城乡净化亮化绿化美化水平显著提升,全县经济社会发展环境进一步优化。

  (四)深入推进财政改革,财政运行机制不断优化。一是预算管理改革继续深化。认真贯彻执行新《预算法》,做实工资福利支出预算,做细项目支出预算,预算支出更加精准;政府和部门预决算、三公经费预决算、省市专项资金预算全都实现网上公开,预算透明度进一步增强;全面推进预算绩效管理,在财政部对全国县级财政管理绩效综合评价中,我县由全国第88位上升到2014年全国第66位,是全市唯一进入全国前100名的县区,预算绩效管理水平不断提升。二是国库集中支付改革深入推进。从2015年开始,县级部门全面取消财政专户实拨资金,设立零余额账户,实现国库集中支付预算单位全覆盖,集中支付资金量和公务卡刷卡资金量大幅提升。同时,围绕建立以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中支付为主要形式的现代财政国库管理制度,成立了大荔县国库集中支付局,推动会计集中核算、会计委派制向国库集中支付平稳过渡,初步构建了快捷、高效、安全的国库集中支付体系。三是财政存量资金清理盘活力度不断加大。建立结余结转资金定期清理机制,对全县2012年、2013年及以前年度财政存量资金进行了全面清理,共盘活财政专户存量资金12235万元、盘活部门结余结转存量资金816万元,按照省市盘活财政存量资金支出要求,我县盘活的存量资金全部用于民生类重点支出,提升了财政资金使用效益。四是公务用车制度改革稳步推进。对全县机关事业单位的人员编制、公车数量、车辆运行费用进行全面摸底统计,制定了我县公务用车制度改革实施方案,及时开展车改单位补贴资金审核以及车辆封存、移交、处置等工作,拍卖处置富余车辆45辆,获得拍卖资金79万元,实现了国有资产保值增值。

  (五)加强财政监督,财政资金使用效益不断提高。相继出台了推进依法理财进程、加强财政资金管理和强化财政预算执行以及财政资金内部运行办法等管理制度,依法理财行为更加规范。会计服务监管平台全面上线运行,基层财政资金稽核机制不断完善,民生支出、农村财务等重点领域的财政监督力度持续加强,政府非税收入稽查、会计信息质量检查工作深入推进。通过持续强化财政监督管理,全年政府采购节约率达到9.8%,项目评审综合审减率达到16.8%,全县“三公”经费支出较上年下降7.17%,会议费较上年下降12.69%,节约了财政资金,财政运行质量和资金使用效益不断提高。

  在总结成绩的同时,我们也要清醒地认识到,财政运行中依然存在一些需要着力解决的问题:一是财政收入形势严峻。经济发展进入新常态,受宏观经济下行和结构性减税政策影响,我县主体税种增长乏力,建筑业营业税、城市建设维护税、土地增值税等税收减收较多,加之我县工业基础薄弱,骨干税源匮乏,收入增速趋缓,完成全年财政收入面临很大困难。二是收支矛盾更加突出。落实全国性工资普调政策、执行全省统一津贴补贴标准、落实改革性补贴政策以及县以下公务员职务职级并行、乡镇工作人员补贴等人员性增资政策,财政资金需求规模巨大,同时落实教育、社会保障、医疗卫生等民生支出也需要不断加大财政投入,这些都对我县财政造成了巨大压力。三是财政运行风险依然很高。我县地方政府性债务规模依然很大,还本付息支出压力急剧增加,财政运行困难局面将长期存在。同时,在财政十分困难的情况下,部分单位仍存在执行财经纪律不严、挤占挪用财政资金等问题。这些困难和问题,我们必须高度重视,采取有力措施,切实加以解决。

  2016年财政预算草案

  2016年,是实施“十三五”规划的开局之年,也是全面深化财政改革的关键之年。2016年财政工作的指导思想是:全面贯彻执行新《预算法》以及中省市关于加强财政管理体制改革各项政策措施,着力在稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险上下功夫,加大组织收入力度,优化财政支出结构,强化财政资金监管,压缩一般性支出,重点保障基本民生,全力以赴保工资、保运转、保重点,不断提升财政运行质量和财政资金使用效益,加快我县新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化进程,促进全县经济社会持续快速健康发展。

  一、2016年财政收支预算

  (一)一般公共收支预算

  2016年,我县地方财政收入预计23000万元,较上年预期增长9%。按现行财政体制算账,全县2016年预算可用财力为161755万元,加上上级提前告知的专项转移支付补助102445万元,预算总财力为264200万元。

  2016年支出预算安排的原则是:坚持量入为出、量财办事、收支平衡、保障重点、兼顾一般的原则,全力以赴保障工资福利性支出,维持政权机构的正常运转,统筹兼顾保障重点支出和民生支出。

  2016年财政支出由于人头性增支特别大,我县又出现了保工资、保运转十分困难的局面,预算平衡压力前所未有,仅2016年人员性工资福利支出预算较2015年预算增加4亿多元。为了平衡预算,我们采取预打新增转移支付和产粮大县转移支付补助、压缩部分部门业务费支出基数、调入政府性基金收入以及使用部分基本养老金缴费资金等措施。虽然基本实现了预算收支平衡,但按照部门预算的要求,2016年仍有1.6亿元的基本建设和业务支出等民生工程未打入预算盘子,财政支出形势在2016年尤为严峻。

  2016年,我县一般公共预算支出安排为264200万元(具体支出项目见附表)。

  (二)政府性基金收支预算

  受经济下行压力影响,房地产行业持续低迷,我县新型墙体材料专项基金和城市基础设施配套费收入预计将大幅度下降,结合2015年政府性基金收入情况,2016年我县政府性基金收入预算8820万元。其中新型墙体材料专项基金收入200万元、城市公用事业附加收入2020万元、国有土地使用权出让收入6200万元、城市基础设施配套费收入400万元。按照收支平衡的原则,我县2016年政府性基金支出安排8820万元,具体支出项目是:城乡社区支出5620万元、资源勘探信息等支出200万元、调出资金3000万元。

  (三)社会保险基金收支预算

  按照新《预算法》和中省市关于编制综合财政预算的要求,我县从2016年开始编制社会保险基金预算,按照社会保险基金预算统筹层次,我县需要编制的社会保险基金预算包括新型农村合作医疗基金和城乡居民基本养老保险基金。按照收支平衡,适当留有结余的原则,2016年,我县社会保险基金收入预算59001万元,其中新型农村合作医疗基金收入33596万元、城乡居民基本养老保险基金收入18329万元、其他社会保险基金收入450万元、上年社会保险基金结余6626万元。2016年,社会保险基金预算支出46081万元,其中新型农村医疗基金支出33746万元、城乡居民基本养老保险基金支出12335万元,年终结余12920万元,其中当年结余6294万元。

  二、2016年财政主要工作

  (一)增收争资,努力缓解财政困难。认真研究制定全面实施“营改增”政策下的财政增收措施,分解细化任务,夯实收入责任,强化征管力度,坚持依法征收,应收尽收,做到月月不放松,防止“跑冒滴漏”,确保财政收入均衡入库;继续加强非税收入征管,完善非税收入收缴管理系统,建立定期通报制度,深挖增收潜力。紧抓国家建立一般性转移支付增长机制和提高县级基本财力保障能力的有利政策,大力争取上级各类财力性转移支付补助,着力提高我县可用财力水平;积极争取国家开发银行、农业发展银行基金与长期贷款,加大我县基础设施和民生工程建设投入。紧紧围绕上级出台的促投资、稳增长以及加强和改善民生的政策项目,科学策划项目,精心编制项目规划,扎实做好项目前期工作,大力向上争取项目资金,为我县经济社会发展提供坚实财力保障。

  (二)保障重点,持续促进民生改善。一是千方百计“保工资、保运转”。确保干部职工工资、津补贴、绩效工资按照最新标准足额发放,将超编人员基本工资按年人均2.4万元标准纳入预算,对落实乡镇工作人员补贴政策所需资金打入预算盘子,村干部补贴按提高后新标准予以发放。压缩一般性支出,适当核减行政事业单位公用经费,严格控制“三公”经费,确保只减不增。二是加大财政扶贫投入。严格按照不低于地方财政收入2%的要求安排扶贫资金,并确保年增幅不低于20%,同时加大资金整合力度,把投入相近、目标相似的各类涉农资金和帮扶资金,集中整合使用,切实加大财政精准扶贫力度,确保扶贫攻坚工作有力开展。三是加大“三农”投入。不断加大现代农业、水利、林业投入力度,健全完善“一事一议”财政奖补工作机制,全力支持美丽乡村“三村”创建,加快农村环境保护、文化活动场所、农村道路、农田水利等基础设施建设,促进城乡统筹发展。四是大力支持教育事业发展。认真落实学前一年、普通高中、特殊教育、职业教育生均经费标准提标政策,改善提升薄弱学校办学条件,加快推进十三年免费教育政策,保障教育事业优先发展。五是保障重点项目建设。积极支持工业强县战略建设,扶持重点纳税企业,培植后续财源。科学经营管理城投公司和产投公司,拓宽我县产业投融资渠道,大力支持城区、园区、景区等重点项目建设,探索开展政府与社会资本合作模式和政府购买公共服务,重点支持城市集中供热项目、同州湖景区提升、沙苑景区国家级沙漠公园建设、朝邑湖景区建设以及“一巩四创”等县上重点工作,促进县域社会经济快速发展。

  (三)强化管理,提高财政运行质量。一是继续深化预算管理改革。适时推进零基预算编报改革,改变现行“基数加增长”的预算编报方式,实行预算一年一定,切实增强预算的统筹能力。研究制定年中预算执行各项改革措施,积极谋划中长期财政规划,逐步建立跨年度预算平衡机制,不断提高财政预算执行效率。加大结余结转资金定期清理盘活力度,建立项目资金拨付使用限时办理问责考核机制,定期通报预算执行情况,加快财政支出进度,提高资金使用效益。加强财政资金的统筹使用,省市下达的专项资金,县财政可在不改变资金用途和使用方向的前提下,结合县上重点工作,将支持方向相同、扶持领域相近的专项资金,统筹整合使用。二是加大预算公开力度。在政府预决算、部门预决算、“三公”经费全面公开的基础上,进一步细化公开内容,各项支出要公开到最末级的预算科目。同时,政府采购、政府性债务、部门单位资产等信息也要全面公开,接受社会监督。三是加快推进社会保险制度改革。建立养老保险个人缴纳激励长效机制,基本养老金与缴费贡献挂钩,多缴多得,长缴多得,克服养老保险过度依赖财政的问题,并推进生育保险和医疗保险合并实施,全面建立城乡居民大病保险制度。四是严格政府债务管理。做好存量债务的债券置换工作,从严控制单位债务,规范项目建设管理,坚决制止非法集资、违规担保和以BT方式举借债务,未经过批准的项目,财政不予评审、招标和拨付资金。五是加强内控机制建设。重心聚焦预算管理、资金分配、政府采购等核心业务环节,强化内部流程控制,及时堵塞漏洞,防止权力滥用。六是强化财政监督工作。继续加大项目投资评审、财政监督检查、政府采购、国有资产监管力度,深入开展财政支出绩效评价工作,不断提高资产资源和财政资金使用效益。

  各位代表,新的一年,财政工作任务十分繁重,让我们在县委的正确领导下,在县人大、县政协的监督支持下,以本次会议精神为指引,开拓创新,主动作为,顽强拼搏,扎实工作,确保完成各项目标任务,为促进大荔经济社会持续健康发展做出新的贡献!

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